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审计处
川南幼儿师范高等专科学校关于调整内部控制领导小组及其工作职责的通知
[审计处]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2021年7月15日
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        为推动学校内部控制建设,提高内部管理水平,根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11 号),以及学校人事变动和工作需要,现调整川南幼儿师范高等专科学校内部控制建设领导小组及其工作职责如下:


一、内控领导小组

组    长: 校长

副组长: 纪委书记

                分管计划财务、国有资产管理、后勤基建副校长

成    员: 纪委办(监察处)主任(处长)

                计划财务处处长

                党委(行政)办公室主任

                国有资产管理处处长

                后勤(基建)管理处处长

                主办会计

                业务会计

                审计干事

 

二、内控部门职责

(一)领导小组职责

        领导小组集体研究部署、检查落实推进学校内控工作。组长总负责内部控制建设工作,主持召开内控会议,部署内控工作,并负责行政办公室内控建设工作;纪委书记负责内控监督检查工作、副校长分别负责计划财务处、国有资产管理处和后勤(基建)管理处内控建设工作。各成员负责所在部门内控建设具体工作。

(二)牵头部门职责

         牵头部门领导小组下设办公室,办公室设在审计处,办公室主任由审计处负责人兼任。审计处是学校内控建设牵头部门,在领导小组指导下负责制定学校内部控制工作实施方案及其工作机制,协调督促内部控制基础评价各项工作,处理内部控制建设的日常事务工作。

(三)监督部门职责

        领导小组下设监督检查工作小组,办公室设在纪委办。校纪委办是内控工作的监督检查部门,负责牵头对学校内控建设进行评估,通过第三方机构对内部控制实施风险评估,编制评估报告,纪委办督促各部门具体做好内控建设与整改。

        特此通知。

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          川南幼儿师范高等专科学校

                                                                                                                                                                                                                                                  2021 年 7月 14 日

 


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编辑:陈梅